營運基金
運作情況檢討
(截至一九九七年三月止)



引言

我們在一九九六年十二月發表首份營運基金運作情況檢討
報告。有關其後各營運基金的最新情況,本報告會分下列
幾方面逐一探討。

--一九九六至九七年度預期服務表現

--一九九六至九七年度預期財政表現

--長遠的生產效率目標

一九九六至九七年度預期服務表現

2.成立營運基金的主要目的在於改善服務,並建立以客為
先的服務精神。營運基金繼續顯示其回應市民的要求及改
善服務表現的能力,詳情載於下文。

土地註冊處

3.雖然土地註冊處要處理的物業註冊事務有所增加,但該
處仍可維持去年的服務表現水平。在查閱土地紀錄方面,
該處可百分百在25分鐘內提供服務,去年的百分率則為
96.6%。

4.土地註冊處內部的監察服務標準委員會,一直密切監察
該處實際的工作表現,致力達到所訂目標。該處亦成立了
三個客戶聯絡小組,一個為私營機構客戶而設,其餘兩個
則為公營部門客戶而設,以便獲取客戶對該處服務的意見
,並協助監察服務表現目標,以期所有客戶都對土地註冊
處的服務感到滿意。該處正積極檢討工作程序,以期進一
步改善和加強服務。

5.有關該營運基金主要服務的表現,以表列方式載於附件
A

公司註冊處

6.雖然申請註冊成立的新公司數目有所增加,但該處仍預
計可在以下數方面超越其服務目標:

--把註冊成立本地公司所需工作日數由7日減至6
日,而海外公司註冊所需工作日數則由33日
減至31日。

--把更改名稱所需日數由原定目標的16個工作日
減至13個工作日。

--把有關本地及海外公司的一般文件註冊所需工
作日數分別由19日減至17日,以及由25日減
至20日。

7.該處亦為在繁忙時間及非繁忙時間內遞交文件所需的輪
候時間,定下新的服務目標。初期目標是把繁忙時間及非
繁忙時間的輪候時間分別定為20分鐘及10分鐘。

8.有關該營運基金主要服務的表現,以表列方式載於附件B

電訊管理局

9.在電訊管理局的20項服務表現目標中,預計在一九九六
至九七年度,有7項能達到目標、8項超越原定目標,5項
仍與原來目標有輕微距離。未能達到該5項目標,原因是
暫時的人手短缺及申請數目增加所致。

10.有關電訊管理局營運基金主要服務的表現,以表列方式
載於附件C

郵政署

11.郵政署營運基金已在多方面改善其服務。

12.信件服務方面,郵政署營運基金在下一個工作日或更早
把出口航空郵件送達航空公司的比率達100%,而在入口航
空郵件送抵郵政總局或國際郵件中心後兩個工作日內派遞
的比率則達99.6%;這兩項服務的目標百分率均為99%。

13.包裹服務方面,郵政署在包裹投寄/送抵該署後三個工
作日內派遞的比率達100%,而目標百分率則為98%。

14.特快專遞服務方面,視乎航機抵港時間,郵政署在同日
或下一個工作日派遞入口郵件的比率達100%,這項服務的
目標百分率為99%。櫃枱服務方面,99.93%的顧客能夠在
10分鐘內獲郵政署提供服務,而目標百分率為95%。

15.有關郵政署主要服務表現的資料,以表列方式載於附件
D

污水處理服務

16.在污水處理服務營運基金訂定的五項服務目標之中,預
期有四項能達到目標水平。有關該營運基金主要服務的表
現,以表列方式載於附件E

機電工程

17.用以界定服務質素的指標不少,其中重要的包括:

--系統可供使用率 * 在重要範疇的服務目標是
99.95%,在其他範疇則為99%。

--回應故障報告的平均時間 * 在有機電工程營
運基金派駐員工的地點,目標定為15分鐘
;沒有派駐員工的地點,回應緊急召喚的
目標時間則為4小時。

--修理故障所需的時間 * 目標是在1天之內完成
80%的故障修理工作。若需較長時間維修
的機械屬重要服務,營運基金會作出臨時
安排,一方面恢復系統的運作,同時繼續
進行修理工作。

18.機電工程營運基金於一九九六年八月成立,我們會繼續
監察其服務表現。

一九九六至九七年度預期財政表現

19.根據營運基金條例(第430章)第6(6)c條,營運基金必
須使所運用的固定資產產生財政司所釐定的合理回報。訂
定目標回報率主要的目的是收回資本成本;確保有效善用
資源;及使營運表現更易於衡量。

土地註冊處

20.根據土地註冊處一九九六至九七年度的結算(未經審核)
,固定資產平均淨值的回報率為29%,其目標回報率則為
10%,兩者出現差距,主要原因如下:

  1. 近期物業買賣數量大增,以致收入增加;以

  2. 有些非經常開支項目受到延誤,如文件影像
    處理系統。

公司註冊處

21.根據公司註冊處一九九六至九七年度的結算(未經審核)
,固定資產平均淨值的回報率為13.07%,其目標回報率則
為10%,兩者出現差距,主要是因為公司註冊的數目增加

污水處理服務

22.在計算折舊率前,污水處理服務營運基金預期一九九六
至一九九七年度會有4,000萬元的赤字(未經審核),而原本
預測赤字則為9,200萬元,主要原因如下:

  1. 工資開支減少;

  2. 辦公室租金費用減少;以及

  3. 策略性污水排放計劃第1期工程延遲落成。

電訊管理局

23.電訊管理局一九九六至九七年度的結算(未經審核)顯
示,該局取得的回報率是固定資產平均淨值的43%,而其
目標回報率則為14.5%。實際回報率大幅高於目標回報率
,原因是:

  1. 營運開支減少15%,其中主要屬員工費用;

  2. 由於營運基金決定租用而不是購置辦公室,
    使固定資產平均淨值有所減少;以及

  3. 由於選擇租用而不是購置辦公室,營運基金
    的現金狀況非常穩健,亦因此取得一筆較高
    的利息收入。

郵政署

24.由於過渡期引集郵活動突然有所增加,預計回報率達
固定資產平均淨值的39.4%(未經審核),而目標回報率
則為10.5%。

機電工程

25.機電工程營運基金於一九九六年八月一日成立。營運基
金成立時,管理層預期在首八個月的運作中,回報率可達
固定資產平均淨值的9.2%,相等於以全年計算13.5%的回
報率。但在最後結算首八個月的帳目前,管理層現預期回
報率會提高至約11% (未經審核),而全年計算的回報率料
達16.5%。回報率上升,主要由於員工費用有所節省所致
。機電工程營運基金的目標回報率定為固定資產平均淨值
的13.5%。

26.六項營運基金的財政表現以表列方式載於附件F

長遠的生產效率目標

27.改善服務效率是關乎營運基金表現的一個主要範疇。

28.許多營運基金都成立了管理資訊系統,提供關於分組及
分部工作量、每名員工產量、單位成本等方面的基本統計
資料。

29.土地註冊處已計劃推行標準成本計算法,以便監察提高
服務效率的工作,並期望達致在中期提高服務效率2%的
目標。公司註冊處的目標,在中期來說,每年提高服務效
率5%。至於機電工程營運基金的目標,是在一九九七至
九八年度期末把整體服務效率提高5%。並在隨後兩年,
都能達到這目標。電訊管理局則計劃實施衡量服務表現措
施,以監察運作效率及員工服務效率。該局並已委託效率
促進組為其設計合適的服務效率目標。

結論

30.這份最新資料展示各營運基金繼續改善其服務標準,並
將由改善生產效率引致的利益回饋客戶。在財政表現方面
,幾乎所有營運基金都能超越所定的回報率。在個別特殊
的市場環境下,其中三個基金更大幅超越其目標回報。議
員亦知道我們為電訊管理局營運基金設立了一個發展儲備
。我們現正和各營運基金商議設立類似的儲備用以調節在
營運上難以預測的波動。在這方面,我們會向議員滙報其
發展情況。


附件A


各營運基金的效率
服務表現
土地註冊處營運基金
(於一九九三年八月一日成立)

1995-961996-97
目標達致的
百分率
目標預算達致
的百分率
文件註冊
(工作日)
註1
2097.6 2078.3
文件認證
(工作日)
註2
597.6 593.4
查冊
(分鐘)
2596.625 100

註1

由於文件影像處理系統初期運作出現問題,要在第二季
達致文件註冊方面的服務承諾,受到短期的阻礙。這問
題現已解決,在最後一季達致服務目標的百分率達99.1%

註2

由於綜合查冊中心的裝修工程延誤,要達致文件認證方
面的服務承諾,有點困難。不過,在最後一季所定下的
目標為百分百達到。


附件B


各營運基金的效率
服務表現
公司註冊處營運基金
(於一九九三年八月一日成立)

1995-961996-97
目標實際效率目標預算效率
本地公司註冊
成立(工作日)
767 6
一般本地公司
文件註冊(工
作日)
2516 1917
特快服務櫃枱
查冊(分鐘)
202120 20
押記註冊(工
作日)
121111 11


附件C

各營運基金的效率
服務表現
電訊管理局營運基金
(於一九九五年六月一日成立)

1995-961996-97
標準處
理時間
目標
百分率
達致的
百分率
目標
百分率
預算達
致的百
分率
移動無線
電系統牌
照--設立
新系統
2個月969696 95
無線電商
牌照
5個
工作日
9596 9696
公共非專
利電訊服
務牌照
14個
工作日
98 9898.596
公共無線
電通訊服
務牌照
42個
工作日
98 1009998


附件D

各營運基金的效率
服務表現
郵政署營運基金
(於一九九五年八月一日成立)

1995-961996-97
目標
百分率
達致的
百分率
目標百
分率
預算達
致的百
分率#
在隨後一個工
作日或更早派
遞本地信件
9897.798*98
在隨後一個工
作日或更早派
遞出口航空郵
件至航空公司
9899.5 99100
即日特快專遞
出口郵件至航
空公司,但須
視乎當日的航
班服務情況
9899.910099.01
櫃枱服務--
10分鐘內提供
服務(指明的
繁忙時間除外)
9099.79599.93

* 在一九九六至九七年度擴展至大量投寄郵件。

# 指一九九六年四月至一九九七年二月的一段時間。


附件E

各營運基金的效率
服務表現
污水處理服務營運基金
(於一九九四年三月十一日成立)

1995-961996-97
目標目標
百分率
達致的
百分率
目標
百分率
預算達
致的
百分率
回應中午
前接獲的
污水渠淤
塞投訴
同日909595 99
回應中午
後接獲的
污水渠淤
塞投訴
翌日
中午前
90949599
發出污水
處理系統
接駁工程
的繳費通
知書
10個
工作日
989898
(目標經
修訂為
9個工
作日)
98
初步回應
客戶帳戶
的書面查
2個
工作日
809598100


附件F

各營運基金的效率
一九九六至九七年度
的財政表現

營運基金預測的財政表現結算
(未經審核)
土地
註冊處
固定資產平均淨值的6.7%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的10%)

固定資產平
均淨值的29%

公司
註冊處
固定資產平均淨值的6.78%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的10%)

固定資產平
均淨值的
13.07%

污水
處理服務
營運赤字為9,200萬元(折
舊前)(固定資產平均淨
值回報率目標為0)

營運赤字為
4,000萬元
(折舊前)
電訊
管理局
固定資產平均淨值的31.3%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的14.5%)

固定資產平均
淨值的43.0%

郵政署 固定資產平均淨值的7.6%
(目標回報率為固定資產
平均淨值的10.5%)

固定資產平均
淨值的39.4%
機電工程 固定資產平均淨值的9.2%
(相等於全年計13.5%)
(目標回報率為固定資產平
均淨值的13.5%)

固定資產平均
淨值的11.0%
(相等於全年
計為16.5%)




Last Updated on 20 August 1998