PWSC(1999-2000)15

財務委員會
工務小組委員會討論文件
1999年5月26日

總目704-渠務
環境保護-污水收集設施及污水處理系統
312DS-策略性污水排放計劃第I階段:主要工程施工的監督工作
    請各委員向財務委員會建議,把312DS號工程計劃的核准預算費提高
    9,880萬元,即由1億1,820萬元增至2億1,700萬元(按付款當日價格計算)。
問題

312DS號工程計劃的核准預算費不足以支付策略性污水排放計劃第I階段主要工程施工
階段監督工作的費用。

建議

2.渠務署署長建議把312DS號工程計劃的核准預算費提高9,880萬元,即由1億1,820 萬
元增至2億1,700萬元(按付款當日價格計算)。建議增加的9,880萬元,相等於策略性污
水排放計劃第I階段主要工程施工階段監督工作原定6億1,000萬元預算費的約16%費用
。規劃環境地政局局長支持這項建議。

工程計劃的範圍和性質

3.污水處理服務營運基金(下稱「營運基金」)在1998年3月31日結束後,我們在基本工
程儲備基金項下為策略性污水排放計劃第I階段未完成的主要工程(東面隧道除外)所開
設的12項工程計劃在施工階段的監督工作所需的費用,在312DS號工程計劃項下撥款
支付。各項工程計劃和其核准預算費載於附件1

理由

4. 策略性污水排放計劃第I階段主要工程施工階段監督工作的費用原本由營運基金在
018SS號工程項目下撥款支付。這個工程項目的核准預算費為6億1,000萬元(按付款當
日價格計算)。我們在準備結束營運基金時預計,截至1998年3月31日,將會支付4 億
9,180萬元費用。基於這個預計數字,財務委員會在1998年2月27日批准在基本工程儲
備基金項下開立312DS號工程計劃,並將之列為甲級;核准的工程計劃預算費為1 億
1,820 萬元1 (按付款當日價格計算),用以支付策略性污水排放計劃第I階段餘下主要工
程施工階段監督工作的費用。以兩份合約批出的四條東面隧道在施工階段的監督工作
所需的費用則不包括在內,有關費用是在286DS號工程計劃項下撥款支付。

5. 312DS號工程計劃現時的預算是渠務署署長在1997年年底根據當時預測的工程完工
日期制定。據當時預測,這項工程計劃下的主要工程會在 1999年8月或以前完成。不
過,我們預測完工日期時,並不知道第一個承造商留下的挖泥系統會出現問題,也未
能確實知道青衣至昂船洲隧道沿線巖土情況的惡劣程度。現時估計312DS號工程計劃
的各項主要工程會在2000年11月大致完成。由於施工期延長,我們因而需要保留駐工
地人員在這段期間監督工程。此外,合約訂明的工程在施工階段的顧問費亦會因監督
期延長而增加。

6. 有關工程延期和延遲完成的主要原因如下-

  1. 由於違約的承造商留下的挖泥系統出現問題,需要更換,加上巖土
    情況欠佳,以致兩條西面隧道的工程要延遲完成;

  2. 在1996年12月收回兩條隧道合約,引致其他主要工程合約的完成和
    展開也連帶受到影響。六份合約下的工程受到不同程度的阻延,需
    要延遲完成。各份合約所受的影響概述於附件2;以及

  3. 由於承造商表現欠佳,以致有關策略性污水排放計劃第I階段的化學
    品劑量投配設施的工程 (包括對設施的測試和啟用相當重要的工程)
    要延遲完成。
有關工程的原定和修訂完工日期,以及延期和延遲完成的原因的概要載於附件2

7.經檢討312DS號工程計劃的財政狀況,以及為完成主要工程而需在施工階段進行的監
督工作後,我們認為有需要把核准工程計劃預算費提高9,880萬元,即由1億1,820 萬元
增至2億1,700萬元(按付款當日價格計算)(見下文第10段),以支付這項工程計劃所包括
各項工程在施工階段的監督工作總共所需的費用。建議增加的9,880萬元的分項數字概
列如下-

因素增加/(減少)
的款額
(按付款當日
價格計算)
(百萬元)
增加/(減少)的
款額所佔的
百分率
(a) 基於下述原因而引致的施工
階段監督工作顧問費:
12.012.1
(i)西面隧道的工程延遲完成3.1
(ii)因收回原來的隧道合約致使
六份合約下的工程受到影響
7.6
(iii)化學品劑量投配設施的承
造商表現欠佳
1.3
(b) 基於下述因素引致的工地人員方
面的員工開支:
99.0100.2
(i) 西面隧道的工程延遲完成24.5
(ii)因收回原來的隧道合約以
致六份合約下的工程受到影響
64.4
(iii)化學品劑量投配設施的
承造商表現欠佳
10.1
(c)應急費用(12.2)(12.3)
______________
總計98.8100.0
______________

鑑於在現階段預算所需費用的準確程度較高,我們在檢討原來工程計劃預算費預留的
應急費用數額後,已將之削減。建議淨增加的9,880萬元費用(按付款當日價格計算)相
等於018SS號工程項目原定6億1,000萬元核准預算費約16%的費用。現把312DS號工程
計劃的核准預算費與修訂預算費的分項數字的比較,以及因第 6段所述原因而導致工
程延期和延遲所引致額外費用的分項數字載於附件3,以供參考。另外,估計的顧問
費分項數字載於附件4

8.截至1999年3月底,策略性污水排放計劃第I階段的總開支為54億元,其中44億元是
營運基金結束前,從該營運基金撥付的。我們估計整個策略性污水排放計劃第I 階段
,即包括19項工程計劃(312DS號工程計劃為其中一項),會以不超過原定的82億元整
體預算完成。雖然312DS號工程計劃預算費需要增加,但我們預期策略性污水排放計
劃第I階段計劃下的其他相關工程計劃最終所需的費用會相應減省。

9.我們一直密切留意駐工地人員的編制,以確保人手數目與工作量相稱。每當建造工
程大致完成,有關方面便會減少駐工地人員的人手,並會把不同的組別合併,以善用
人力資源。策略性污水排放計劃第I階段主要工程在過去18個月和未來數年至竣工為止
的駐工地人員編制詳載於附件5

對財政的影響

10. 如獲批准,我們會作出分期開支安排如下-

年度百萬元
(按1998年12月
價格計算)
價格調整
因數
百萬元
(按付款當日
價格計算)
截至1999年3月31日89.821.0000089.8
1999-200069.41.0262571.2
2000-200134.81.0621737.0
2001-200217.31.0993419.0
______________
211.3217.0
______________

11.我們按政府對1999至2002年期間工資和建造價格趨勢所作的最新預測,制定按付款
當日價格計算的預算。

12. 建議增加核准工程計劃預算費不會引致經常開支增加。

公眾諮詢

13.策略性污水排放計劃第I階段的工程在1994年施工前,我們已就該階段的計劃諮詢公
眾。我們分別在 1999年2月5日和5月4日,向立法會環境事務委員會和規劃地政及工程
事務委員會概述第I階段工程的進度。此外,我們自1999 年1月,每季均向環境諮詢
委員會提交第I階段隧道工程的進度報告。我們在1999年5月4日就提高這項工程計劃核
准預算費的建議諮詢立法會環境事務委員會和規劃地政及工程事務委員會。各委員同
意把提高312DS號工程計劃核准預算費的建議提交工務小組委員會。

對環境的影響

14. 建議增加核准工程計劃預算費不會對環境造成影響。

土地徵用

15. 這項工程計劃無須徵用土地。

背景資料

16. 策略性污水排放計劃第I階段工程包括改善現有的初級污水處理廠;建造多條深入
地底的污水隧道以收集九龍市區和港島東北部的污水;以及在昂船洲興建一座新的中
央污水處理廠以處理污水。經處理的污水會經一條中期使用的排放管輸往維多利亞港
以西的水域排放。

17.鑑於所涉及的土木和機電工程規模龐大且十分複雜,策略性污水排放計劃第I階段
工程共分為15份建造工程合約進行,其中4份為前期工程合約,另外11份為主要工程
合約。這些合約下的工程已分別在1994年和1995年分階段展開。

18.污水隧道輸送系統的建造工程納入上述11份主要工程合約中的兩份合約內。由於第
一個承造商單方面停止全部六條污水隧道的工程,我們在1996 年12月收回有關的兩份
隧道合約。其後在1997年7月和1998年1月,我們重新以三份合約(每份合約包括兩條隧
道)招商完成隧道工程。在這些重新批出的完成隧道工程合約中,西面隧道合約的費用
是在320DS號工程計劃下撥款支付,而隧道施工階段的監督工作則納入018SS 號工程項
目內。至於另外兩份合約下的隧道工程的監督工作,則在 286DS 號工程計劃下撥款支
付。

19. 財務委員會在1998年2月27日批准開立312DS號工程計劃,並直接將之列為甲級,
以便待營運基金在1998年3月31日結束後,清繳018SS號工程項目下尚未支付的承擔款
項。

20.由於部分額外的施工監督費用是因收回兩份隧道合約而引致的,我們打算透過仲裁
向前隧道承造商追討因重新批出兩份隧道合約而招致的損失。我們會在隧道工程完成
後確定所蒙受的損失。

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規劃環境地政局
工務局
1999年5月

PWSC(1999-2000)15 附件1

312DS-策略性污水排放計劃第I階段:
 主要工程施工的監督工作

策略性污水排放計劃第I階段未完的工程中,施工階段的監督工作在312DS號工程計劃
下進行的工程計劃如下-

工程計劃名稱截至1998年3月
31日污水處理
服務營運基金
項下支付的費用
(百萬元)
基本工程儲
備基金項下
工程計劃的
核准預算費
(百萬元)
288DS 策略性污水排放計劃第I階段:化學品劑量投配設
104.139.2
304DS 策略性污水排放計劃第I階段:柴灣及將軍澳至觀
塘污水隧道系統
306.136.3
305DS 策略性污水排放計劃第I階段:昂船洲污水處理廠
污泥處理設施
231.343.7
306DS 策略性污水排放計劃第I階段:昂船洲污水處理廠
-沉澱池(土木工程)
347.624.5
307DS 策略性污水排放計劃第I階段:泵房機電設備223.1214.3
308DS 策略性污水排放計劃第I階段:昂船洲污水處理廠
-泵房、廠房及地盤發展工程
299.897.3
309DS 策略性污水排放計劃第I階段:現有初級污水處理
廠改善工程
607.6234.1
310DS 策略性污水排放計劃第I階段:沉澱池機電設備 276.4125.1
311DS 策略性污水排放計劃第I階段:觀塘及葵涌至昂船
洲污水隧道系統
389.739.4
315DS 策略性污水排放計劃第I階段:海底排放管445.1117.6
316DS 策略性污水排放計劃第I階段:建造污泥轉運設施
及提供污泥裝運箱
28.823.7
320DS 策略性污水排放計劃第I階段:完成葵涌至昂船洲
污水隧道系統
51.5487.6
______________
總計3,311.11,482.8
______________

註:

  1. 304DS 和311DS兩項工程計劃的範圍包括原來污水隧道合約下的工程。我們在
    1996年12月收回這些工程的合約後,在上述兩項工程計劃項下提供款項,用以
    批出保養隧道的合約,以便在工程復工前,為未完成的隧道進行基本的保養工
    作;以及為所有隧道工地提供保安服務。隧道保養合約的合約期已在1998年1
    月屆滿,而這兩項工程計劃項下的工程已大致完成。

  2. 完成四條東面污水隧道的工程在施工階段的監督工作所需的費用,是由286DS
    號工程計劃「策略性污水排放計劃第I階段:完成柴灣和將軍澳至觀塘及觀塘
    至昂船洲污水隧道系統」項下撥款支付。

PWSC(1999-2000)15 附件2

312DS-策略性污水排放計劃第I階段:
 主要工程施工的監督工作

施工階段的監督工作在312DS號工程計劃下進行的工程計劃的預計完工日期-

工程計
劃編號
名稱 上次提交予
工務小組
委員的文件
所列的預計
完工日期
實際的完工
日期/最新
預計的完工
日期
延遲和延期原
因的概要
288DS 策略性污水排放計
劃第I階段:化學
品劑量投配設施
1998年1月1999年1月 由於承造商的財政出現問題,
以致難以調撥足夠資源,如期
完成工程。承造商表現一直欠
佳,以致合約遲遲才能完成。
304DS 策略性污水排放計
劃第 I階段:柴灣
及將軍澳至觀塘污
水隧道系統
2000年7月 隧道保養工作在1998年1月大
致完成[見附件1註(1)]。
305DS 策略性污水排放
計劃第I階段:
昂船洲污水處理
廠污泥處理設
1997年10月1997年9月
306DS 策略性污水排放計
劃第I階段:昂船
洲污水處理廠-沉
澱池(土木工程)
1997年6月1997年6月
307DS 策略性污水排放
計劃第I階段:
泵房機電設備
1998年5月1999年6月 由於隧道輸送系統延遲完成,
以致未能按照原定計劃,把策
略性污水排放計劃第 I階段集
水區的大部分污水,輸送至泵
房測試,泵房設施亦因而未能
如期啟用。因此,我們須與承
造商議定其他安排,因而引致
合約延遲完成。
308DS 策略性污水排放
計劃第 I階段:
昂船洲污水處理
廠-泵房、廠房
及地盤發展工程
1998年3月1999年3月 昂船洲污水處理廠的機電工程
延遲完成,以致有關工地未能
依時移交承造商完成餘下的工
程,致令合約延遲完成。
309DS 策略性污水排放
計劃第 I階段:
現有初級污水處
理廠改善工程
1998年4月1999年3月 收回隧道工程合約引致把初級
污水處理廠的污水引往隧道輸
送系統的接駁工程受影響。由
於工程未能按原定計劃進行,
合約訂明的工程範圍因而需要
修訂,而部分設施亦要更改,
致令合約延遲完成。
310DS 策略性污水排放
計劃第 I階段:
沉澱池機電設備
1998年4月 1999年5月 由於隧道輸送系統延遲完成,
以致未能把策略性污水排放計
劃第 I階段集水區的大部分污
水輸送至昂船洲污水處理廠,
因而無法全面測試沉澱設施,
致令有關設施未能全面啟用。
因此,我們須與承造商議定其
他安排,因而引致合約延遲完
成。
311DS 策略性污水排放
計劃第 I階段:
觀塘及葵涌至昂
船洲污水隧道系
2000年7月 隧道保養工作在1998年1月大
致完成[見附件1註(1)]。
315DS 策略性污水排放
計劃第I階段:
海底排放管
1998年5月2000年11月 由於隧道輸送系統延遲完成
,以致未能把策略性污水排
放計劃第 I階段集水區的大
部分污水輸送至昂船洲污水
處理廠處理,然後經排放管
排放。九龍西北部經處理污
水的流量不足,以致排放管
無法啟用。因此〕A我們須延
長合約期,以便作出其他運
作安排,直至隧道有足夠的
污水量為止。
316DS 策略性污水排放
計劃第 I階段:
建造污泥轉運設
施及提供污泥裝
運箱
1999年5月2000年5月 合約下的臨時污泥處置服務
延長服務期,以配合隧道輸
送系統最新預計的完工日期。
320DS 策略性污水排放
計劃第 I階段:
完成葵涌至昂船
洲污水隧道系統
1999年8月 2000年11月 更換挖泥系統和巖土情況欠
佳,導致合約延遲完成。

PWSC(1999-2000)15 附件3

312DS-策略性污水排放計劃第I階段:
主要工程施工的監督工作

工程計劃的核准預算費與修訂預算費分項數字的比較如下-

核准工程計劃
預算費
(百萬元)
修訂工程計劃
預算費
(百萬元)
增加的費用
(減少的費用)
(百萬元)
(a) 施工階段監督工作的顧問費25.037.012.0
(b) 駐工地人員方面的員工開支62.0161.099.0
(c) 應急費用31.219.0(12.2)
________________
總計118.2217.098.8
________________

2.有關工程因本文件第6和7段詳載的原因而延期和延遲完成,因而導致監督費用和駐
工地人員方面的員工開支增加,有關的分項數字如下-

增加的費用/
(減少的費用)
百萬元
(a) 320DS號工程計劃下的西面隧道工程延遲完成27.6
(b) 因收回原來的隧道合約致使六份合約下的工程受到影響72.0
(c) 288DS號工程計劃的承造商表現欠佳11.4
小計111.0
_______
(d) 減省的應急費用 (12.2)
_______
總計98.8
_______

PWSC(1999-2000)15 附件4

312DS-策略性污水排放計劃第I階段:
 主要工程施工的監督工作

估計顧問費的分項數字

顧問的員工開支預計的人
工作月數
總薪級
平均薪點
倍數 估計費用
(按1998年12月
價格計算)
(百萬元)
估計費用
(按付款當日
價格計算)
(百萬元)
(a) 原來預算
施工階段的專業人員149402.422.522.5
監督工作技術人員50162.42.52.5
駐工地人員專業人員344401.736.736.8
技術人員705161.725.225.2
______________
小計(a)86.987.0
______________
(b) 額外費用
施工階段的專業人員67402.410.110.7
監督工作技術人員23162.41.21.3
駐工地人員專業人員534401.757.058.7
技術人員 1 093161.739.040.3
______________
小計(b)107.3111.0
______________
(c) 修訂預算
施工階段的專業人員216402.432.633.2
監督工作技術人員73162.43.73.8
駐工地人員專業人員878401.793.795.5
技術人員1 799161.764.265.5
______________
小計(a)+(b)194.2198.0
______________

註:

  1. 採用倍數2.4乘以總薪級平均薪點,以計算員工開支總額(包括顧問間接費
    用和利潤),是因為有關人員會受聘在顧問的辦事處工作(在1998年4 月1日
    ,總薪級第40點的月薪為62,780元,總薪級第16點的月薪為21,010元)。如
    工地人員由顧問提供,則採用倍數1.7。

  2. 上述數字是根據渠務署署長擬定的預算計算得出。我們須待工程完成後才
    能知道實際的人工作月數和實際所需的費用。

PWSC(1999-2000)15 附件5

312DS-策略性污水排放計劃第I階段:
 主要工程施工的監督工作
312DS號工程計劃下的駐工地人員人手數目詳情

日期專業人員技術人員文書人員總計
1997年10月1日5711636209
1998年4月1日437619138
1998年10月1日29551397
1999年4月1日2742978
1999年10月1日2230860
2000年4月1日1519438
2000年10月1日913325
2001年4月1日46212
2001年10月1日2428
2002年4月1日0000

註:

  1. 在1998年4月1日前,駐工地人員方面的員工開支是在營運基金項下的018SS
    號工程項目下撥款支付。

1 312DS號工程計劃的核准預算費(1億1,820萬元)是根據018SS號工程項目截至1998年3月31日的 估計
累積開支4億9,180萬元而制定。尚未支付的1億1,820萬元承擔費用會在基本工程儲備基金項下撥款
支付。

2這是截至1999年3月31日的實際開支。