FCR(96-97)117

財務委員會
討論文件

一九九七年三月二十一日

基本工程儲備基金
總目710-電腦化計劃

布政司署:工商科
分目A008XV電子數據聯通系統
資訊科技署
分目A064XS一九九七至九八年度電腦中心的電
腦服務

請委員批准-

  1. 把分目A008XV「電子數據聯通系統」項下
    的承擔額由64,470,000元增至127,324,000元
    ,即增加62,854,000元,以便購置電腦硬件
    和軟件,供政府統計處、香港海關和貿易
    署用以擴展和增強現有的政府電子數據聯
    通系統;以及

  2. 把分目A064XS「一九九七至九八年度電腦
    中心的電腦服務」項下的承擔額由3,777,000
    元增至94,522,000元,即增加90,745,000元,
    以便購置電腦硬件和軟件,裝設於資訊科
    技署電腦中心,作推行電子數據聯通系統
    之用。



問題

我們需要更多資源,擴展和增強現有的政府電子數據聯通
系統,以便進一步在本港推行公用電子貿易服務。

建議

2.工商司建議擴展和增強現有的政府電子數據聯通系統,
以應付由現在到二零零零至零一年度,在處理受限制紡織
品出口證和貿易報關單方面預計會增加的工作量,而有關
系統亦將有新加功能,並能處理以中文填報的貿易報關單

理由

原有核心系統

3.一九九三年四月十六日,委員批准一筆為數共121,021,000
元的承擔額,用以裝設政府統計處、香港海關和貿易署所
需的核心系統,以處理經由電子數據聯通系統提交的受限
制紡織品出口證和貿易報關單(見文件編號FCR(93-94)11)。
由於該系統會同時在資訊科技署的電腦中心和有關使用部
門運作,委員因此批准了下述兩項承擔額-

分目核准
承擔額
(千元)
A008XV「電子數據聯通系統」 (用以支付有關使用部門裝設電腦系統和
資訊科技署聘用合約僱員所需的費用)
64,470

A017XS「一九九三至九四年度電腦中心
的電腦服務」
(用以支付在資訊科技署電腦中心裝設電
腦系統所需的費用)
56,551
121,021

4.當時,我們告知委員,該核心系統可處理經由電子數據
聯通系統提交的受限制紡織品出口證和貿易報關單,分別
為212 250份及 1 610 000份。我們當時估計,在正式推出
公用電子貿易服務的第一年,該系統可應付這兩類文件整
體申請數目的25%和10%。我們又告知委員,該核心系統
日後需加以擴展,以便應付公用電子貿易服務需求的增長

擴展系統的需要

5.一九九六年九月,我們在審慎控制的環境下,試用電子
數據聯通系統以處理受限制紡織品出口證申請,並於一九
九七年一月一日正式提供有關服務。此外,由一九九七年
四月起,我們會開始接受經由電子數據聯通系統提交的貿
易報關單。為推行一九九六年年初進行的貿易通財政顧問
研究(1)所提的有關建議,我們會提前在一九九九年年底前
關閉所有接受以書面方式提交受限制紡織品出口證和貿易
報關單的櫃位,並會由二零零零年起全面以電子數據聯通
系統處理有關申請。因此,我們必須在停止接受書面申請
前,提高核心系統的容量,以應付上述兩項服務的預計總
工作量。

6.根據全面推行電子數據聯通的時間表,以及預計申請受
限制紡織品出口證和提交貿易報關單的整體數字,我們估
計在一九九七至九八年度到二零零零至零一年度期間,核
心系統要處理的工作量如下-

1997至98
年度
1998至99
年度
1999至2000
年度
2000
至01
年度
(份)(份)(份)(份)
受限制紡織品出口證
申請總數577 200582 900588 700 594 600
以書面方
式申請數
432 900145 700 --
透過電子
數據聯通
系統申請
數目
144 300437 200588 700594 600
貿易報關單
提交報關
單總數
16 200 00017 100 00018 000 00019000000
以書面方
式提交報
關單的數
14 600 000 10 700 000 3200000-
透過電子
數據聯通
系統提交
報關單的
數目
1 600 000 6 400 00014 800 00019000000

7.為應付一九九八至九九年度和以後的預計工作量,我們
必須擴展核心系統,所需費用預計為116,537,000元。我們
預期透過公用電子貿易服務申請受限制紡織品出口證和提
交貿易報關單的累積增加量如 下-

1998
至99
年度
1999
至2000
年度
2000
至01
年度
受限制紡織品出口證
現有系統
的設計容
212 250份
申請數量437 200588 700594 600
累積增幅+106%+177%+180%
貿易報關單
現有系統
的設計容
1 610 000份
申請數量6 400 00014 800 00019 000 000
累積增幅+298%+819%+1 080%

需要引入的新功能

8.除了擴大核心系統外,我們亦需要為該系統增添新功能
,協助加強管制紡織品出口,以及按照世界貿易組織的規
定而新近進行的貿易調查。具體來說,為了方便資料的交
流,我們需要聯通受限制紡織品出口證子系統與新近推行
的生產通知書系統,以及貿易報關單子系統與進口統計調
查系統。我們預計增設這些新功能所需的費用為1,531,000
元。

用以處理以中文填寫的貿易報關單的設施

9.在商界人士現時提交的貿易報關單中,以中文填寫的報
關單大約佔35%。由於核心系統只能處理以英文填寫的報
關單,我們建議在全面推行電子數據聯通系統以處理貿易
報關單之前,先增強貿易報關單子系統,以便處理以中文
和英文填寫的報關單。這方面的費用估計為29,685,000元。

其他增強系統的措施

10.受限制紡織品出口證子系統在一九九六年九月開始運作
,根據所得經驗,我們認為必須增強核心系統的功能,以
縮短處理出口證申請的時間和加強簽證管制制度的成效,
所需工作包括擴大電腦核證的範圍,以省卻用人手檢查和
提交額外的報告,以便更有效控制和管理該系統的運作。
我們估計這項建議需費5,430,000元。

11.此外,由於我們已動用較原先估計為多的資源,就政府
和貿易通系統兩者規格上的配合和功能上的劃分,與貿易
通進行研究和審訂的工作,因此設立核心系統(計劃編號
A008XV)時原訂的承擔額已不敷應用。我們亦已調撥資源
,以延長受限制紡織品出口證的測試期。因此,我們不能
在原有核准承擔額內,裝設原先包括在核心系統範圍內的
承運人通知制度和轉介查核付運貨品兩項功能。我們估計
在核心系統加補這些功能的費用為14,543,000元。

財政影響

非經常開支

12.我們估計在一九九七至九八年度到二零零零至二零零一
年度的四年期間,需要一筆167,726,000元的非經常開支,
以擴展和增強政府的電子數據聯通系統。其中62,854,000元
是用來為香港海關、政府統計處和貿易署購置設備,以及
支付資訊科技署聘請合約人員所需的費用;90,745,000元是
用來為資訊科技署的電腦中心購置設備;14,127,000元則用
來支付政府統計處和資訊科技署內部人員進行系統發展工
作所需的員工開支。有關非經常開支的詳情如下-

(千元)
1997
至98
年度
1998
至99
年度
1999
至2000
年度
2000
至01
年度
總計
分目A008XV「電子
數據聯通系統」項
下的非經開支
(a)電腦硬件
和軟件*
4,1001,346 --5,446
(b)系統運作
初期使用
的消耗品
3710 --47
(c)場地整理1,040531- -1,571
(d)中文系統
推行服務*
8,3824,415 --12,797
(e)合約人員*21,950 12,0726,052 2,91942,993
小計35,50918,3746,0522,91962,854
分目A064XS「一九
九七至九八年度電
腦中心的電腦服務
」項下的非經常開
(f)電腦硬件
和軟件*
15,41932,658 18,37717,15883,612
(g)電子數據
聯通通訊
子系統推
行服務*
5066,028 --6,534
(h)系統運作
初期使用
的消耗品
1227 3-42
(i)場地整理10722723 -357
(j)訓練及製
備文件
-100100 -200
小計16,04439,040 18,50317,15890,745
其他非經常開支
(k)員工開支
(i)政府
統計處
-864- -864
(ii)資訊
科技署
7,5344,940 42236713,263
小計7,5345,804 42236714,127
總計59,08763,218 24,97720,444167,726

* 包括10%的應急費用

13.關於第12段(a)項,5,446,000元的開支,是用來支付為各
有關使用部門購置檔案伺服器、工作站、打印機、通訊設
備和軟件所需的費用。

14.關於第12段(b)項,47,000元的開支,是用來支付為各有
關使用部門購置系統運作初期使用的消耗品(例如打印機色
粉和文具)所需的費用。

15.關於第12段(c)項,1,571,000元的開支,是用來支付在各
有關使用部門進行場地整理工作所需的費用,以便裝設檔
案伺服器、工作站、打印機和通訊設備。

16.關於第12段(d)項,12,797,000元的開支,是用來支付把
貿易報關單子系統中文應用支援軟件的發展和推行工作外
判給承辦商的費用。這包括105個人工作月的人手資源(2)

17.關於第12段(e)項,42,993,000元的開支,是用來支付聘
請合約人員所需的開支,以便輔助資訊科技署人員發展和
推行所需系統,擴展和增強電子數據聯通系統,以及測試
和推行貿易報關單子系統的中文應用支援服務。這包括
802.5個人工作月的人手資源(3),以負責計劃的管制監察
、增減電腦系統設施的管理、品質保證和管制、系統分
析、設計、推行和測試。

18.關於第12段(f)項,83,612,000元的開支,是用來支付為
裝設在資訊科技署電腦中心的電子數據聯通系統添置硬
件和軟件所需的費用,包括主機電腦、UNIX中型電腦、
通訊伺服器、檔案伺服器,以及經擴展和增強的電子數
據聯通通訊子系統。完成有關裝置後,該系統可應付預
期增加的工作量,其中受限制紡織品出口證方面的工作
量會增加180%,貿易報關單方面的工作量會增加1 080%
(這兩方面的工作需費合共77,289,000元),以及處理以中
文提交的貿易報關單(需費6,323,000元)。

19.關於第12段(g)項,6,534,000元的開支,是用以支付把經
擴展和增強的電子數據聯通通訊子系統的軟件修改,以及
硬件和軟件裝置工作外判給承辦商所需的費用。這包括系
統工程師54個人工作月的人手資源。

20.關於第12段(h)項,42,000元的開支,是用來為資訊科技
署購置系統運作初期使用的消耗品(例如盒式磁帶、打印機
色帶、色粉和文具)所需的費用。

21.關於第12段(i)項,357,000元的開支,是用來支付進行場
地整理工作所需的費用,以便在資訊科技署電腦中心裝設
電腦設備。

22.關於第12段(j)項,200,000元的費用,是用來支付訓練資
訊科技署計劃小組人員使用改良版軟件,以及製備與電子
數據聯通系統有關的標準文件所需的費用。

23.關於第12段(k)(i)項,864,000元的開支,是用來支付政府
統計處在一九九八至九九年度所需的員工開支,包括18個
人工作月的統計督導和4個人工作月的一級文員,以輔助
貿易報關單子系統中文應用支援方面的擴展、增強系統和
推行工作。有關人員會參與系統的設計、發展、推行和測
試等工作,並為使用者提供訓練。

24.關於第12段(k)(ii)項,13,263,000元的開支,是用來支付
資訊科技署所需的員工費用,以輔助電子數據聯通系統的
擴展和增強系統的工作,以及為貿易報關單子系統進行測
試和推行中文應用支援服務。這包括208.8個人工作月的人
手資源(4)。我們已在一九九七至九八年度的預算草案中預
留所需款項。

經常開支

25.我們估計建議裝設的系統每年經常開支如下-

(千元)
1998
至99
年度
1999
至2000
年度
2000
至01
年度
2001
至02
年度
經常開支
(a)保養維修
資訊科技署
的硬件和系
統軟件
2,006 7,15711,69316,297
(b)保養維修
有關部門的
硬件和系統
軟件
300 380380380
(c)資訊科技
署的消耗品
394789 9671,022
(d)有關部門
的消耗品
79115121 126
(e)貿易報關
單中文應用
軟件的保養
維修服務
1,439 1,9191,919 1,919
(f)合約僱員279363363 363
小計4,49710,723 15,44320,107
(g)員工開支
(i)政府統計處688688688 688
(ii)香港海關283283283 283
(iii)貿易署585585585 585
(iv)資訊科技署4,2138,634 8,6348,634
小計5,76910,190 10,19010,190
總計10,26620,913 25,63330,297(5)

26.關於第25段(a)項,該筆開支是用以支付軟件使用許可證
的費用,以及保養維修裝置在資訊科技署電腦中心的電腦
設備。根據現有的合約條款,大批購買某些電腦設備可在
首四年獲特別折扣。維修費用會由二零零一至零二年度的
16,297,000元增至二零零五至零六年度的23,517,000元,使
每年總經常開支在二零零五至零六年度增至37,517,000元
,其後每年這方面的開支則維持不變。

27.關於第25段(b)項,該筆開支是用以支付軟件使用許可證
的費用,以及保養維修裝置在有關使用部門的電腦設備。

28.關於第25段(c)項,該筆開支是用以購置資訊科技署的消
耗品,例如盒式磁帶、打印機色粉和文具。

29.關於第25段(d)項,該筆開支是用以購置有關使用部門的
消耗品,例如打印機色粉和文具。

30.關於第25段(e)項,該筆開支是用以支付把貿易報關單子
系統中文支援應用軟件的保養維修服務外判給承辦商的費
用。這包括一九九八至九九年度11.9個人工作月的人手資
(6),以及一九九九至二零零零年度和其後每年15.8個人
工作月的人手資源(7)

31.關於第25段(f)項,該筆開支是用以聘請輔助資訊科技署
人員的合約人員,這些合約人員負責保養維修電子數據聯
通系統和提供持續的支援服務。這包括一九九八至九九年
度5.1個人工作月的人手資源(8),以及一九九九至二零零
零年度和其後每年7個人工作月的人手資 源(9)

32.關於第25段(g)(i)項,該筆開支是用以支付政府統計處開
設一個一級文員和一個二級文員職位的員工開支。他們負
責處理、管理和操作因廣泛採用公用電子貿易服務而設立
的貿易報關單子系統的求助台事務。

33.關於第25段(g)(ii)項,該筆開支是用以支付在香港海關開
設一個二級文員職位的員工開支。該員負責收取欠繳款項
和發還多繳的收費/免收罰款等職務。

34.關於第25段(g)(iii)項,該筆開支是用以支付在貿易署開
設一個一級電腦操作員和一個二級電腦操作員職位的員工
開支。他們負責操作和保養維修受限制紡織品出口證子系
統,以及就聯通該部門現有各電腦系統的額外需求,提供
有關支援。

35.關於第25段(g)(iv)項,該筆開支是用以支付資訊科技署
的員工開支,以便為擴展後的電子數據聯通系統(包括經增
強的部分)提供保養維修和持續支援服務。這筆開支包括一
九九九至二零零零年度和其後每年154.7個人工作月的人手
資源(10)

36.一九九三至九四年度分目A017XS「電腦中心的電腦服
務」項下所核准的承擔額,是用以提供在資訊科技署電腦
中心裝置的電腦系統,使核心系統得以運作。由於我們已
完成這筆承擔額項下的工作,我們稍後會凍結未用的5,141,
000元餘款。

成本效益分析

37.香港如要保持具競爭力的國際商業中心地位,實不能在
使用電子貿易方法上停滯不前。商界一直促請政府在這方
面發揮帶領作用,繼續推行公用電子貿易服務。在推行本
文件所載述的建議後,我們預計可加快政府以至各個行業
在推行其他電子貿易新措施(如產地來源證、貨物艙單、購
貨定單和付運貨物所涉及的文件)的步伐,同時,整個社會
也可享受到採用電子貿易服務所帶來的全部效益。

38.更具體來說,這些建議可帶來以下益處-

  1. 主要透過削減255個職位,每年可變現的節
    省費用約為7,000萬元;以及

  2. 節省約9個人工作年的資源,每年額外可得
    的估計節省費用約為300萬元。

此外,在有關電腦系統全面運作後,這些部門會更有能力
應付日後進一步增加的工作量,較目前處理以書面方式提
交申請的工作更具成本效益。

39.附件所載的成本效益分析表,說明可得的額外效益和所
需的額外費用。到一九九九至二零零零年度,淨效益便會
開始累積,到二零零三至零四年度,更可達致收支平衡。

對各項收費的影響

40.這項建議對受限制紡織品出口證現行的收費水平並無即
時影響。目前,對於以書面方式和透過電子數據聯通系統
申請受限制紡織品出口證,我們維持不同的收費,以鼓勵
商界人士透過電子數據聯通提交申請。整個電子數據聯通
系統在一九九九年全面運作後,我們會根據簡化有關工作
程序後而可能省卻的開支,以及達至完全收回成本的原則
,研究受限制紡織品出口證長期的收費水平。

41.為了鼓勵商界使用公用電子貿易服務,我們計劃削減向
政府繳付的貿易報關費,使利用公用電子貿易服務報關的
公司向政府和貿易通繳付的費用總額盡可能少於或不超過
現行收費。我們同時計劃調高以書面方式報關的政府收費
,藉以鼓勵商界減少以書面方式報關。我們計劃在一九九
七年四月向立法局提交收費修訂規例,以便獲得該局批准
。我們並會在一九九八至九九年度檢討報關費的收費額,
訂定劃一或基本收費水平,以反映政府在二零零零至零一
年度處理貿易報單所需的費用總額。

推行計劃

42.鑑於這項計劃的範圍和複雜程度,我們打算逐步增加政
府電子數據聯通系統的容量,以應付預期增加的工作量。
電子數據聯通系統將分期提供下列擬設的功能-

功能日期
轉介查核付運貨品一九九七年
分四批提供其他新功能和
推行增強系統的措施
一九九七至九八年
貿易報關單中文系統一九九八年
承運人通知制度一九九九年

背景資料

43.政府於一九九二年十二月與貿易通達成協議,規定該公
司在香港提供公用電子貿易服務。根據該份協議,政府成
為貿易通的股東(現時持有48%的股份),並承諾會使用公用
電子貿易服務,以處理一系列與貿易有關的政府文件。受
限制紡織品出口證和貿易報關單是首兩種率先使用這項服
務的文件。

44.一九九六年五月,委員批准向貿易通提供一筆達4億2,500
萬元的可換股貸款,作為營運資金,使該公司在一九九六
年六月股東資金用罄後,仍得以繼續運作(見文件編號FCR
(96-97)15及17)。其後,我們已向委員匯報有關一九九六年
年初就貿易通進行財政顧問研究的結果和建議、政府為改
善貿易通的管理和加快推行公用電子貿易服務而採取的措
施,以及推行有關服務所受到的延誤和修訂有關服務的實
施時間表。我們一直均能依照修訂的時間表進行有關工作


工商科
一九九七年三月


(1) 該顧問研究的其中一項工作目標是為貿易通發展一項未來計劃,包括服務範疇、實施時間
表、資金需求和來源、計劃結構、政府與貿易通之間的互相配合需求,以及貿易界的義務等
方面。

(2)包括計劃管理經理20個人工作月、系統分析員29個人工作月和系統分析/程式編製員56
個人工作月。

(3)包括計劃管理經理81.5個人工作月、系統分析員291.1個人工作月、高級系統程式編製員
104.4個人工作月、系統程式編製員12.4個人工作月和系統分析/程式編製員313.1個人工作
月。

(4) 包括總系統經理6個人工作月、高級系統經理19個人工作月、系統經理43.9個人工作月
、一級系統分析/程序編製主任98個人工作月、二級系統分析/程序編製主任40.8個人工
作月和電腦操作經理1.1個人工作月。

(5)在二零零五至零六年度,每年總經常開支會增至37,517,000元,其後每年這方面的開支
則維持不變。請參閱第26段。

(6)包括計劃管理經理2.5個人工作月、系統分析員2.9個人工作月和系統分析/程式編製員
6.5個人工作月。

(7)包括計劃管理經理3個人工作月、系統分析員4.4個人工作月和系統分析/程式編製員8.4
個人工作月。

(8)包括系統分析員3.8個人工作月和系統分析/程式編製員1.3個人工作月。

(9)包括系統分析員4個人工作月和系統分析/程式編製員3個人工作月。

(10)包括總系統經理2個人工作月、高級系統經理5.7個人工作月、系統經理21個人工作月、
一級系統分析/程序編製主任90個人工作月、二級系統分析/程序編製主任24個人工作月
和高級電腦操作員12個人工作月。


FCR(96-97)117附件

經擴展的
政府電子數據聯通系統的
成本效益分析
(按一九九六至九七年度
的價格計算)

1997-98
(千元)
1998-99
(千元)
1999-2000
(千元)
2000-01
(千元)
2001-02
(千元)
2002-03
(千元)
2003-04
(千元)
推行本文件載述的建議所需的費用
非經常
開支51,55357,41424,555 20,077
員工開支7,5345,804 422 367
小計59,08763,21824,97720,444
經常
開支-4,49710,723 15,44320,10720,966 24,963
員工開支-5,76910,190 10,19010,19010,190 10,190
小計-10,266 20,91325,63330,297 31,15635,153
費用總額(A)59,08773,484 45,89046,07730,297 31,15635,153
節省的費用
可變現的
節省費用(B)
-10,051 44,32770,35270,35270,352 70,352
估計可節
省的費用(C)
-8111,769 2,8962,896 2,8962,896
節省費用
總額
(D=B+C)
-10,862 46,09673,24873,248 73,24873,248
節省費用淨額
節省費用
淨額
(E=D-A)
(59,087) (62,622)20627,17142,951 42,09238,095
累積節省
費用淨額
(59,087)(121,709) (121,503)(94,332)(51,381) (9,289)28,806


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