FCR(98-99)5

基本工程儲備基金
總目710 - 電腦化計劃
教育署
新分目「推行1998年資訊系統策略第一階段計劃」

請各委員批准為數357,130,000元的新承擔額，以
便在教育署推行1998年資訊系統策略第一階段計
劃，從而校正教育署的電腦系統，使其能處理
2000年數位的問題，以及設立目標為本課程系統。

問題

教育署的電腦系統不能完全處理2000年數位的問題。
如不及時校正電腦系統，將會影響教育署的日常運作
，以及為學校和市民提供的服務。此外，自1993年起
在教育署推行的現有資訊系統策略，並不能配合該署
對資訊的需求，以供推行目標為本課程。

建議

2.教育署署長建議開立為數357,130,000元的新承擔額
，以便在教育署推行一項校正電腦系統使其能處理
2000年數位的計劃(下稱「2000年數位計劃」)，以及
設立一個目標為本課程系統，作為該署1998年資訊系
統策略第一階段的部分計劃。

理由
2000年數位計劃

3.教育署廣泛使用資訊科技輔助日常運作，以及向學
校和市民提供服務。這些資訊科技包括各類的電腦系
統，以協助進行學校行政和管理、學校與校董的登記
和學位分配等工作。此外，教育署的電腦系統亦與政
府其他決策局、政府部門和有關公共機構(例如香港
考試局)連接。

4.1997年年中，教育署與資訊科技署共同就校正教育署
現有電腦系統，使其能處理2000年數位的問題，進行技
術研究。研究結果顯示有必要推行2000年數位計劃，以
確保教育署的電腦系統在2000年後仍能繼續有效運作，
以及能為用戶提供無間斷的服務。這項校正工作須在
1999年年中或以前完成，範圍包括提升或更換那些不能
處理2000年數位的電腦硬件和軟件，以及校正那些由教
育署內部發展而不能處理2000年數位的應用軟件。

目標為本課程系統

5.目標為本課程是一項嶄新的教與學方法，透過這個方
法，學生可學習到各個科目的知識範疇，從而達致學習
的目標。為確定學生能否達到既定的目標，教育署根據
標準參照原則，制訂了一套進展性評估，以記錄學生日
常的學習進度，以及找出他們的強項和弱項，以便他們
獲得個別指導。我們會在2000/01學年，把目標為本課
程擴展至小學各級別的中、英、數三科主要科目。

6.我們需要在教育署和學校設置一套電腦化的管理系統
，以輔助目標為本課程的推行。我們會為每所學校額外
提供1至6部電腦，確實數目視乎學校的規模而定。這些
電腦會與現行的學校管理及行政系統連接。這套目標為
本課程系統旨在 -

1. 為教師提供一種「易學易用」的工具，供他們策
   劃、記錄和報告有關中、英、數三科主要科目的
   目標為本課程的評估工作；
   
   
2. 方便學校分析校內的評估數據，以便有效地監察
   學生的表現；
   
   
3. 為教師提供有效和快捷的方法，以索閱和使用學
   習及評估課業示例；以及
   
   
4. 讓教育署有效地獲取總體評估數據，以監察學生
   的整體表現，以及取得個別學生的評估數據以編
   配中一學位。

7.我們預期，建議推行的目標為本課程系統還會帶來下
列效益 -

1. 提供內置機制核實系統應用的一致性，以釐定
   表現等級，並減少文書上的錯誤，從而改善評
   估的質素、準確程度和一致性；以及
   
   
2. 把分發課程資料所需的時間，由四個月減至不
   多於一星期，並把分發課業示例教材所需的時
   間，由四個月減至不多於兩星期。

教育署1998年資訊系統策略第一階段的其他計劃

8.除了推行2000年數位計劃和設立目標為本課程系統外
，教育署1998年資訊系統策略第一階段還包括以下八項
計劃 -

1. 基本設施改善工程(第一期)；
   
   
2. 互聯網計劃(第一期)；
   
   
3. 支援新來港兒童資訊系統計劃；
   
   
4. 系統改善計劃(第一期)；
   
   
5. 人事資料管理系統；
   
   
6. 學校問責及改善系統；
   
   
7. 特殊教育資訊管理系統；以及
   
   
8. 總體視學及學校基準系統。

我們會就上述計劃進行可行性研究，並根據研究的結果
申請撥款，以便推行這些計劃。

教育署資訊科技發展所需要的人手支援

9.教育署於1994年設立資訊系統科，負責管理1993年資
訊系統策略下的各項計劃。財務委員會批准開設三個首
長級常額職位，分別是一個教育署助理署長職位和兩個
首席教育主任職位，出任這些職位的人員負責這個新成
立的資訊系統科的工作。雖然有關職位是以常額形式開
設，然而我們當時已向各委員表示，會根據每項計劃所
汲取的經驗和推行的進度，嚴謹地檢討出任上述職位人
員的職務，以及是否繼續需要首長級人員提供專責支援
。我們並且表示，在1993年資訊系統策略臨近完成時，
即1998年3月底前，會進行全面檢討。

10.教育署署長經諮詢公務員事務局和庫務局後，完成
了檢討工作。所得的結論是，教育署極需要一支專責隊
伍繼續策導各項資訊科技計劃，包括本文件所建議的計
劃和1998年資訊系統策略確定的其他計劃。教育署署長
又認為該支隊伍的連貫性、經驗和知識會有助順利推行
1998年資訊系統策略第一階段的計劃，以及在教與學方
面使用資訊科技的各項新措施。教育署署長會在三年後
檢討是否繼續需要開設這些職位。

成本效益分析
2000年數位計劃

11.由於這項計劃旨在確保各電腦系統能在2000年後繼
續有效地運作，因此一般的成本效益分析並不完全適
用。不過，任何電腦故障和／或系統失靈，均可能嚴
重影響教育署所提供的服務，並導致資源未能有效運
用。成功完成校正計劃可避免發生上述情況。

目標為本課程系統

12.目標為本課程資訊系統的有形效益在這個階段並不
明顯，部分原因是1998年資訊系統策略的其他計劃尚
未施行，以致無法取得綜合效果。此外，目標為本課
程系統所產生的大多是無形效益，難以用金錢來衡量
。總的來說，這些效益包括提高處理資料的效率、縮
短整理報告所需的時間、減省決策所需的時間和提高
決策過程的工作效率、提供更準確和適時的資料，以
及有助目標為本課程的順利推行。

13.教育署署長預期，目標為本課程系統所節省的款額
，大部分會來自教學和文書人員方面所減省的開支，
而這些開支原本可能是用以為學校推行目標為本課程
所需的。教育署署長估計，連同節省的開支在內，目
標為本課程系統會由2001-02年度開始產生淨效益。
在2004-05年度全面推行目標為本課程系統時，每年
可變現的節省款額達609萬元，所節省的為文具、印
刷、郵費和聘用臨時職員等方面的開支。

14.設立目標為本課程系統的成本效益分析，詳載於
附件。

財政影響
2000年數位計劃
非經常費用

17.教育署署長估計，推行2000年數位計劃所需的非經
常費用總額為16,330,000元。詳情如下 -

發展和推行該計劃 所需的非經常費用		1998-99 百萬元	1999-00 百萬元	總計 百萬元
(a) 硬件和軟件		3.18	0	3.18
(b)系統推行服務		6.24	0.18	6.42
(c) 數據轉換		0.25	0.02	0.27
(d)應急費用(10%)		0.03	0.96	0.99
	小計	9.70	1.16	10.86
非經常員工開支
(e) 員工開支
教育署		2.18	0.20	2.38
資訊科技署		2.95	0.14	3.09
	小計	5.13	0.34	5.47
	總計	14.83	1.50	16.33
		______	______	______

(a)至(d)項為非經常開支，我們須申請開立承擔額，以
支付這些開支。

16.關於第15段(a)項，所需的開支是用以購置和安裝電
腦硬件、軟件和網絡設備，包括提升1 580個通訊軟件
的功能。

17.關於第15段(b)項，所需的開支是用以僱用合約服務
，包括計劃經理1.4個人工作月、系統分析員39.5個人
工作月、程式編製員94個人工作月和臨時僱員1.7個人
工作月，以發展和推行該系統。

18.關於第15段(c)項，所需的開支是用以聘用臨時僱員
8.5個人工作月，以進行數據轉換的工作。

19.關於第15段(e)項，所需的開支是用以支付教育署和
資訊科技署的員工開支，以督導、發展和管理該計劃。
教育署的非經常人手需求包括教育主任(行政)職系人員
2.3個人工作年和文書人員0.6個人工作年。資訊科技署
的非經常人手需求則包括系統分析／程序編製主任職系
人員的3.5個人工作年。

20.教育署和資訊科技署的非經常人手需求，會視乎情
況所需，透過增設職位和重行調配內部人手的方式來處
理。財務委員會於1998年3月20日批准開設總系統經理
的編外職位，以推廣在教育上更多使用資訊科技。出任
該職位的人員會負責監督1998年資訊系統策略第一階段
計劃的進展情況。

經常費用

21.由於2000年數位計劃是一項一次過的校正工作，因
此不會引致任何額外的經常開支。

目標為本課程系統
非經常費用

22.教育署署長估計，推行目標為本課程系統所需的非
經常費用總額為473,840,000元。詳情如下 -

發展和推行 該系統 所需的非經 常費用	1998-99 百萬元	1999-00 百萬元	2000-01 百萬元	2001-02 百萬元	2002-03 百萬元	2003-04 百萬元	2004-05 百萬元	總計 百萬元
(a)硬件和軟件	20.76	33.06	41.32	41.77	32.90	15.03	2.35	187.19
(b)系統推行服務	30.59	28.90	23.79	5.00	2.72	0.72	0	91.72
(c) 培訓	0.72	1.71	2.12	2.10	1.54	1.29	0.02	9.50
(d)數據轉換和電 腦場地準備工程	3.02	5.15	6.08	6.08	4.06	1.00	0	25.39
(e)雜項	0.51	0.30	0.13	0.11	0.11	0.11	0.03	1.30
(f)應急費用(10%)	0.59	0.29	0.29	0.17	0.14	16.16	13.53	31.17
小計	56.19	69.41	73.73	55.23	41.47	34.31	15.93	346.27
非經常員工開支
(g)員工開支
教育署	36.09	33.14	18.44	7.96	7.63	3.41	0	106.67
資訊科技署	6.74	9.55	2.93	0.56	0.56	0.56	0	20.90
小計	42.83	42.69	21.37	8.52	8.19	3.97	0	127.57
總計	99.02	112.10	95.10	63.75	49.66	38.28	15.93	473.84

(a)至(f)項為非經常開支，我們須申請開立承擔額以支
付這些開支。

23.關於第22段(a)項，所需的開支是用以為教育署和學
校購置和安裝電腦硬件、軟件和網絡設備，包括2 400
部電腦和約700至800部伺服器。

24.關於第22段(b)項，所需的開支是用以僱用合約服務
，包括計劃經理19.9個人工作月、系統分析員103.7個
人工作月、程式編製員48.8個人工作月、計劃助理24
個人工作月、服務推行供應商934.2個人工作月和臨時
僱員170個人工作月，以發展和推行該系統。

25.關於第22段(c)項，所需的開支主要是用以支付聘用
培訓服務和臨時僱員216個人工作月的費用，以便為大
約19 000名教師和部門人員提供培訓。

26.關於第22段(d)項，所需的開支是用以支付聘用服務
供應商和臨時僱員165.5個人工作月的費用，以便進行
數據轉換工作和電腦場地準備工程。

27.關於第22段(e)項，所需的開支是用以提供耗用品、
家具和設備，以及其他與計劃有關的服務。

28.關於第22段(g)項，所需的開支是用以支付教育署和
資訊科技署的員工開支，以督導、發展和管理目標為本
課程系統(包括計劃管理方面的工作)。這些職員須負責
各項支援工作，包括用戶需求規格、用戶驗收測試、電
腦場地準備工程、計劃開展、廣泛支援學校和一般行政
工作等。教育署所需的非經常人手，包括首長級職系人
員6個人工作年、教育主任(行政)職系人員28.2個人工
作年、行政主任8.8個人工作年、文書人員20.9個人工
作年、私人秘書4個人工作年、工人2.2個人工作年、副
院長2.8個人工作年，以及督學(學位)職系人員50.3個
人工作年。

29.至於資訊科技署所需的非經常人手，則包括系統分
析／程序編製主任職系人員19.5個人工作年，以全面
管理這項計劃、僱用合約服務、監督這些合約服務和
進行品質保證檢查，以及購置硬件和軟件等；此外，
所需的人手還包括電腦操作員職系人員6個人工作年
，以便就制定有關電腦場地準備工程、訊號線裝置和
設備裝置等方面的指引提供意見。正如2000年數位計
劃，上文第20段提及的總系統經理也會監督目標為本
課程系統計劃。

經常費用

30.教育署署長估計，上述建議每年所需的經常費用如
下 -

		1998-99 百萬元	全年費用 百萬元
(a)硬件和軟件維修保養		0.24	18.81
(b)合約服務		1.04	29.20
(c)培訓和支援		0.02	0.03
(d)雜項		0.25	5.55
	小計	1.55	53.59
(e) 員工開支
教育署		0.25	22.74
資訊科技署		0	3.71
	小計	0.25	26.45
	總計	1.80	80.04

31.關於第30段(a)項，所需的開支是用以支付電腦硬件
的維修保養服務費用、軟件使用許可證費用、維修費
用和電腦服務中心的費用。這筆費用是依照過往合約
的慣例，按設備費用總額的10%而估計。

32.關於第30段(b)項，所需的開支是用以僱用合約服務
，包括計劃經理21個人工作月、系統分析員74.9個人工
作月、程式編製員15.7個人工作月、計劃助理12個人工
作月和服務推行供應商286個人工作月，以提供持續的
技術支援和維修保養服務。

33.關於第30段(c)項，所需的開支是用以向教師和部門
人員提供持續訓練。

34.關於第30段(d)項，所需的開支是用以提供消耗品，
例如數據磁帶盒、電腦表格、激光打印機的色粉和未
處理的光碟，以及其他與計劃有關的服務。

35.關於第30段(e)項，所需的開支是用以支付教育署和
資訊科技署的員工開支，以便持續提供終端用戶支援
、求助台服務、與電腦系統有關的技術支援和維修保
養服務。我們估計，在全面推行目標為本課程系統後
，教育署所需的經常人手會包括1個首長級職系人員
職位、4個教育主任(行政)職系人員職位、4個行政主
任職位、5個文書人員職位、1個私人秘書職位、1個
工人職位、1個副院長職位、8個督學(學位)職系人員
職位和3個電腦操作員職系人員職位。我們會在1999
-2000年度檢討上述人手需求，因為屆時我們在系統
的運作需要方面，會掌握較多資料。我們會在進行
檢討後，才透過財務委員會的人事編制小組委員會
，向財務委員會申請批准開設首長級職位，以及透
過部門編制委員會的機制，申請開設非首長級職位。

36.至於資訊科技署所需的經常人手，則包括3個系統
分析／程序編製主任職系人員職位。

背景資料

37.在1993年獲批准的資訊系統策略，目的是在教育署
和各學校引入新資訊科技設施，以期盡量善用資源。
策略的各項計劃於1998年完成後，本港將有一個基本
的資訊科技網絡，連接教育署、香港考試局和全港約
1 200間中、小學。我們會向這些學校提供電腦應用程
式，以協助學校在行政與管理、學生的出席人數與成
績評估、編訂時間表、教職員調配，以及財政監管與
規劃等方面的工作。

38.我們在1996年年底展開資訊系統策略檢討，目的是
修訂教育署現行的資訊系統策略計劃和釐定未來的策
略，以配合學校環境、新政策、工作量和其他需求方
面的轉變。有關檢討已於1997年9月完成。該項檢討建
議推行23項重要的資訊科技計劃，以滿足教育署和學
校在資訊方面的最新要求，包括本文件擬議的2000年
數位計劃，以及目標為本課程系統。

39.1993年資訊系統策略的各項計劃推行後，已達致改
善教育署的工作效率和節省開支的目的，這些成果會
由1998年開始分階段體現出來。我們預期，目標為本
課程系統、2000年數位計劃和1998年資訊系統策略的
其他計劃能為我們節省更多開支，並能維持自推行
1993年資訊系統策略以來在工作效益上所達致的改善
效果，以及大大提高教育服務的質素。

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教育統籌局
1998年3月

FCR(98-99)5附件

目標為本課程系統的成本效益分析

	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	總計(百萬元)
I.非經常費用(百萬港元)
a)發展資訊系統策略所需的費用
i)硬件/軟件	20.76	33.06	41.32	41.77	32.90	15.03	2.35	187.19
ii)系統推行服務/合約僱員	30.59	28.9	23.79	5.00	2.72	0.72	0.00	91.72
iii)培訓、轉換和籌備工作	3.74	6.86	8.20	8.18	5.60	2.29	0.02	34.89
iv) 雜項	1.10	0.59	0.42	0.28	0.25	16.27	13.56	32.47
小計(Ia)	56.19	69.41	73.73	55.23	41.47	34.31	15.93	346.27
b) 員工開支
i)教育署人員	36.09	33.14	18.44	7.96	7.63	3.41	0.00	106.67
ii)資訊科技署人員	6.74	9.55	2.93	0.56	0.56	0.56	0.00	20.90
小計(Ib)	42.83	42.69	21.37	8.52	8.19	3.97	0.00	127.57
非經常費用總額(Ia)+(Ib)	99.02	112.10	95.10	63.75	49.66	38.28	15.93	473.84
II. 經常費用(百萬港元)
a)資訊系統策略維修保養費用
i)硬件/軟件	0.24	2.29	5.80	10.08	14.27	17.54	18.81	69.03
ii)合約服務	1.04	9.62	16.49	21.83	26.62	28.46	29.20	133.26
iii)雜項	0.27	0.92	2.19	3.37	4.54	5.58	5.58	22.45
小計(IIa)	1.55	12.83	24.48	35.28	45.43	51.58	53.59	224.74
b)員工開支
i)教育署人員	0.25	3.16	13.88	19.40	20.98	23.45	22.74	103.86
ii)資訊科技署人員	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	18.55
小計(IIb)	0.25	3.16	17.59	23.11	24.69	27.16	26.45	122.41
經常費用總額(IIa)+(IIb)	1.80	15.99	42.07	58.39	70.12	78.74	80.04	347.15
III.費用總額(I)+(II)	100.82	128.09	137.17	122.14	119.78	117.02	95.97	820.99
效益(百萬港元)
IV. 可變現的節省款額
a)減省的職位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)其他費用減省款額	0.00	0.31	1.07	2.31	3.55	4.85	6.09	18.18
V.不可變現的節省款額
a)節省的人工作年所相等的款額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. 減省費用開支
a) 節省的人工作年所相等的款額	0.00	22.47	113.26	271.82	430.39	596.50	755.07	2,189.51
b)其他費用減省款額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.效益總額(IV)+(V)+(VI)	0.00	22.78	114.33	274.13	433.94	601.35	761.16	2,207.69
VIII.效益淨額(VII)-(III)	-100.82	-105.31	-22.84	151.99	314.16	484.33	665.19	1,386.70
IX.累積效益淨額	-100.82	-206.13	-228.97	-76.98	237.18	721.51	1,386.70